財(cái)聯(lián)社11月14日訊（編輯 馮軼）11月13日，盛威時(shí)代科技股份有限公司向港交所主板提交上市申請(qǐng)書，中信建投國(guó)際為獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，盛威時(shí)代主要提供城際道路客運(yùn)服務(wù)及城市內(nèi)網(wǎng)約車服務(wù)。

據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按售票量計(jì)算，于2023年，公司在中國(guó)道路客運(yùn)信息服務(wù)市場(chǎng)排名第一。按《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)許可證》數(shù)量計(jì)算，截至2024年6月30日，公司在中國(guó)網(wǎng)約車服務(wù)市場(chǎng)排名第二。

但就GTV(總交易額)規(guī)模而言，弗若斯特沙利文的資料顯示，2018年至2023年，中國(guó)道路客運(yùn)市場(chǎng)的總規(guī)模由4176億元減少至1583億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為-17.6%

預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長(zhǎng)帶動(dòng)道路乘客流量持續(xù)回升，道路客運(yùn)市場(chǎng)的GTV亦將持續(xù)增長(zhǎng)，于2028年達(dá)到人民幣2,173億元，自2023年起復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.5%。

而截至2024年6月30日，盛威時(shí)代聯(lián)網(wǎng)售票業(yè)務(wù)覆蓋了中國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。公司與主要OTA合作，包括12306、航旅縱橫、同程、攜程、飛豬。與逾500名客戶建立合作關(guān)系，協(xié)助逾250名客戶建立票務(wù)及服務(wù)平臺(tái)，開展定制客運(yùn)服務(wù)。

值得注意的是，盛威時(shí)代現(xiàn)有股東陣容中。阿里、軟銀兩家知名機(jī)構(gòu)在列。

盛威時(shí)代方面透露，本次融資將主要用于：擴(kuò)大產(chǎn)品及服務(wù)范圍并加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力；收購(gòu)、投資和戰(zhàn)略聯(lián)盟機(jī)會(huì)；提升品牌知名度、研發(fā)能力和基礎(chǔ)設(shè)施。

經(jīng)營(yíng)層面，截至2021-2023年及2024年前6個(gè)月，公司收入分別約為5.54億元、8.16億元、12.06億元及7.26億元人民幣。同期毛利分別為4747.2萬(wàn)元、5407萬(wàn)元、8589.3萬(wàn)元及2545.9萬(wàn)元。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上，盛威時(shí)代近三年以來(lái)營(yíng)收對(duì)于網(wǎng)約車服務(wù)的依賴程度逐年遞增，截至2024年6月止的六個(gè)月，網(wǎng)約車服務(wù)的收入占比已接近九成。

不過，由于近三年以來(lái)網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的毛利持續(xù)下滑，也對(duì)盛威時(shí)代整體盈利形成了影響。

截至2024年6月止的六個(gè)月，公司網(wǎng)約車服務(wù)的毛利率為-0.5%。而2021-2023年及2024年前6月，公司整體毛利率分別為8.6%、6.6%、7.1%及3.5%，呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。

公司也提示稱，業(yè)務(wù)依賴政府、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及合作伙伴關(guān)系，相關(guān)合作的終止及惡化都將對(duì)業(yè)務(wù)造成不利影響。

特別是，公司網(wǎng)約車服務(wù)業(yè)務(wù)依賴與有限數(shù)量的聚合平臺(tái)的合作。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個(gè)月，通過高德產(chǎn)生的GTV分別占公司網(wǎng)約車服務(wù)業(yè)務(wù)總GTV的95.3%、92.9%、89.5%及93.4%。